涉及基本業(yè)務流程 317個 重要業(yè)務流程95個
經(jīng)過4年不懈努力，管道公司形成控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及監(jiān)督的內控體系框架，覆蓋管道經(jīng)營管理各領域，以“零缺陷”通過中國石油股份公司內控審計。從3月28日開始，管道公司機關層面開始新一輪業(yè)務流程訪談測試。
4年來，管道公司結合生產經(jīng)營實際，先后發(fā)布公司統(tǒng)一的05版、06版、07版、08版《內部控制管理手冊》，完善內部控制監(jiān)督檢查規(guī)范，2007年內控測試發(fā)現(xiàn)例外事項與上年同比降低95%以上。
在內控體系建設過程中，公司運用流程管理方法，實現(xiàn)崗位職責、風險控制與業(yè)務流程有機結合。公司建立統(tǒng)一的業(yè)務流程架構，通過流程分層分級設計，實現(xiàn)業(yè)務流程標準化和規(guī)范化。通過對主要業(yè)務流程梳理，橫向上，使一些部門職責交叉、重疊、缺失的問題得到解決；縱向上，工作環(huán)節(jié)、業(yè)務步驟清晰可視，內容要求明確。
管道公司以財務報告為切入點，對公司層面和業(yè)務活動層面風險進行充分識別和評估，建立風險數(shù)據(jù)庫，涉及基本業(yè)務流程317個、重要業(yè)務流程95個、關鍵控制147個、風險367個、重要風險109個。
幾年來，公司狠抓內控體系有效執(zhí)行，各級管理人員在日常工作中突出風險防范，重程序、重證據(jù)，不斷糾正粗放管理的習慣。目前，講流程、講規(guī)范、講控制已成為公司各級管理人員的廣泛共識和工作習慣。
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